目  錄

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算批復表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算批復表

十、重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

 

第一部分

 

部門概況

 

• 部門職責

 面向社會提供基本醫(yī)療保健服務，開展常見病、多發(fā)病診治與護理，為市直離休干部提供醫(yī)療、保健服務。負責為社區(qū)居民提供公共衛(wèi)生服務。協(xié)助濟寧市人力資源保障局做好市直城鎮(zhèn)居民、城鎮(zhèn)職工特殊疾病鑒定工作。負責組織市直黨政機關、事業(yè)單位工作人員健康體檢工作。

• 機構設置

濟寧市市直機關醫(yī)院決算單位包括：濟寧市市直機關醫(yī)院決算。

納入濟寧市市直機關醫(yī)院2020年度部門決算編制范圍的預算單位包括：

 

無

 

 

 

第二部分

 

2020年度部門決算表

 

收入支出決算總表

 公開01表

部門： 濟寧市市直機關醫(yī)院                                               單位：萬元

收 入			支 出
項 目	行次	決算數(shù)	項目（按功能分類）	行次	決算數(shù)
欄 次		1	欄 次		2
一、一般公共預算財政撥款收入	1	1082.6	一般公共服務支出	30
二、政府性基金預算財政撥款收入	2		二、外交支出	31
三、上級補助收入	3		三、國防支出	32
四、事業(yè)收入	4	5300.31	四、公共安全支出	33
五、經(jīng)營收入	5		五、教育支出	34
六、附屬單位上繳收入	6		六、科學技術支出	35
七、其他收入	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	36
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	37
	9		九、衛(wèi)生健康支出	38	6319.51
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40
	12		十二、農(nóng)林水支出	41
	13		十三、交通運輸支出	42
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	43
	15		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、糧油物資儲備支出	49
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預算支出	50
	22		二十二、災害防治及應急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
	24		二十四、債務還本支出	53
本年收入合計	25		本年支出合計	54
用事業(yè)基金彌補收支差額	26		結余分配	55
年初結轉(zhuǎn)和結余	27	101.00	年末結轉(zhuǎn)和結余	56	164.4
	28			57
總計	29	6483.91	總計	58	6483.91

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉(zhuǎn)結余情況。

 

收入決算表

 公開02表

部門：  濟寧市市直機關醫(yī)院                                                                              單位：萬元

項       目			本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	附屬單位     上繳收入	其他收入
功能分類  科目編碼		科目名稱
欄 次			1	2	3	4	5	6	7
合 計			6382.91	1082.6		5300.31
210	衛(wèi)生健康支出		6382.91	1082.6		5300.31
21002	公立醫(yī)院		6377.91	1077.6		5300.31
2100201	綜合醫(yī)院		6021.58	721.27		5300.31
2100203	傳染病醫(yī)院		140.99	140.99
2100299	其他公立醫(yī)院支出		215.34	215.34
21004	公共衛(wèi)生		5	5
2100410	突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理		5	5

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

                                                                                   公開03表

 部門：濟寧市市直機關醫(yī)院                                                                               單位：萬元

項       目			本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位 補助支出
功能分類 科目編碼		科目名稱
欄  次			1	2	3	4	5	6
合  計			6319.51	6319.51
210	衛(wèi)生健康支出		6319.51	6319.51
21002	公立醫(yī)院		6314.51	6314.51
2100201	綜合醫(yī)院		6122.58	6122.58
2100203	傳染病醫(yī)院		140.99	140.99
2100299	其他公立醫(yī)院支出		50.94	50.94
21004	公共衛(wèi)生		5	5
2100410	突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理		5	5

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

 

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:濟寧市市直機關醫(yī)院                                                                          單位：萬元

收 入			支 出
項    目	行次	決算數(shù)	項    目	行次	合計	一般公共預算 財政撥款	政府性基金 預算財政撥款
欄   次		1	欄  次		2	3	4
一、一般公共預算財政撥款	1	1082.6	一、一般公共服務支出	15
二、政府性基金預算財政撥款	2		二、外交支出	16
	3		三、國防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科學技術支出	20
	7		七、衛(wèi)生健康支出	21	1019.2	1019.2
	8		.......	22
本年收入合計	9	1082.60	本年支出合計	23	1019.20	1019.20
年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余	10		年末財政撥款結轉(zhuǎn)和結余	24	164.4	164.4
一般公共預算財政撥款	11	101		25
政府性基金預算財政撥款	12			26
總計	14	1183.6	總計	28	1183.6	1183.6

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉(zhuǎn)結余情況。

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

部門：濟寧市市直機關醫(yī)院                                                                                單位：萬元

項       目		本年支出
功能分類 科目編碼	科目名稱	小計	基本支出	項目支出
欄  次		1	2	3
合  計		1019.20	1019.20
210	衛(wèi)生健康支出	1019.20	1019.20
21002	公立醫(yī)院	1014.20	1014.20
2100201	綜合醫(yī)院	822.27	822.27
2100203	傳染病醫(yī)院	140.99	140.99
2100299	其他公立醫(yī)院支出	50.93	50.93
21004	公共衛(wèi)生	5	5
2100410	突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理	5	5

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門：濟寧市市直機關醫(yī)院                                                               單位：萬元

人員經(jīng)費			公用經(jīng)費
經(jīng)濟分類 科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
301	工資福利支出	913.20	302	商品和服務支出	5	307	債務利息及費用支出
30101	基本工資	212.56	30201	辦公費		30701	國內(nèi)債務付息
30102	津貼補貼	144.93	30202	印刷費		30702	國外債務付息
30103	獎金		30203	咨詢費		30703	國內(nèi)債務發(fā)行費用
30106	伙食補助費		30204	手續(xù)費		30704	國外債務發(fā)行費用
30107	績效工資	166.89	30205	水費		310	資本性支出	101
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	162.21	30206	電費		31001	房屋建筑物購建
30109	職業(yè)年金繳費		30207	郵電費		31002	辦公設備購置
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	68.44	30208	取暖費		31003	專用設備購置	101
30111	公務員醫(yī)療補助繳費		30209	物業(yè)管理費		31005	基礎設施建設
30112	其他社會保障繳費	5.2	30211	差旅費		31006	大型修繕
30113	住房公積金	113.51	30212	因公出國（境）費用		31007	信息網(wǎng)絡及軟件購置更新
30114	醫(yī)療費		30213	維修(護)費		31008	物資儲備
30199	其他工資福利支出	39.46	30214	租賃費		31009	土地補償
303	對個人和家庭的補助		30215	會議費		31010	安置補助
30301	離休費		30216	培訓費		31011	地上附著物和青苗補償
30302	退休費		30217	公務接待費		31012	拆遷補償
30303	退職（役）費		30218	專用材料費	5	31013	公務用車購置
30304	撫恤金		30224	被裝購置費		31019	其他交通工具購置
30305	生活補助		30225	專用燃料費		31021	文物和陳列品購置
30306	救濟費		30226	勞務費		31022	無形資產(chǎn)購置
30307	醫(yī)療費補助		30227	委托業(yè)務費		31099	其他資本性支出
30308	助學金		30228	工會經(jīng)費		312	對企業(yè)補助
30309	獎勵金		30229	福利費		31201	資本金注入
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼		30231	公務用車運行維護費		31203	政府投資基金股權投資
30399	其他對個人和家庭的補助		30239	其他交通費用		31204	費用補貼
			30240	稅金及附加費用		31205	利息補貼
			30299	其他商品和服務支出		31299	其他對企業(yè)補助
						399	其他支出
						39906	贈與
						39907	國家賠償費用支出
						39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
						39999	其他支出
人員經(jīng)費合計		913.20	公用經(jīng)費合計					106

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　             公開07表

部門：                                                                                單位：萬元

預 算 數(shù)						決 算 數(shù)
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務 接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務 接待費
		小計	公務用車購置費	公務用車運行費				小計	公務用車購置費	公務用車運行費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中：預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)包括當年一般公共預算財政撥款

和以前年度結轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。“本部門無一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

 

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

部門：濟寧市市直機關醫(yī)院                                                              單位：萬元

項       目			年初結轉(zhuǎn)和結余	本年收入	本年支出			年末結轉(zhuǎn)和結余
功能分類  科目編碼		科目名稱			小計	基本支出	項目支出
欄  次			1	2	3	4	5	6
合  計

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉(zhuǎn)和結余情況。本部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算批復表 公開09表 部門： 濟寧市市直機關醫(yī)院                                                           單位：萬元 項       目 年初結轉(zhuǎn)和結余 本年收入 本年支出 年末結轉(zhuǎn)和結余 功能分類  科目編碼 科目名稱 合計 結轉(zhuǎn) 結余 欄  次 1 2 3 4 5 6 合  計             　 　     　 　   　 　 　     　 　   　                                                                                                 　 　     　 　   　 注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入、支出及結轉(zhuǎn)和結余情況。本部門沒有國有資本經(jīng)營預算收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

第三部分

 

2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計6382.90萬元、支出總計 6319.50萬元。與2019年相比，收入總計減少793.77萬元，下降11%；支出總計減少960.8萬元，下降13%。主要是：因疫情影響醫(yī)療業(yè)務收入減少；因疫情影響就診病人減少購買藥品及耗材減少，衛(wèi)生健康支出減少。

 

 

 

 

 

 

二、收入決算情況說明

 

本年收入合計 6382.90萬元，其中：財政撥款收入1082.60萬元，占16%；事業(yè)收入5300.30萬元，占84%。

 

 

 

 

三、支出決算情況說明

本年支出合計6319.50萬元，其中：基本支出6319.50萬元，占100%。

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計1082.60萬元、支出總計1019.20萬元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加80萬元，增長7%；支出總計減少16.64萬元，下降1%。財政撥款收入增加原因:1.人員增加財政撥款補助收入增加2.因疫情公共衛(wèi)生經(jīng)費增加。衛(wèi)生健康支出減少，支出下降。

 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出1019.20萬元，占本年支出合計的16%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出減少16.64萬元，下降1%。主要是基本支出減少。

 

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出1019.20萬元，主要用于以下方面：一般公立醫(yī)院（類）支出1014.20萬元，占99%；公共衛(wèi)生（類）支出5萬元，占1%。

 

 

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為779.5萬元，支出決算為1019.2萬元，完成年初預算的131%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因：2020年公立醫(yī)院綜合改革市級補助資金209萬元、新冠肺炎疫情防控補助結算資金5萬元、綜合考核正向激勵資金35.3萬元未列入預算。

1、衛(wèi)生健康支出。主要反映用于人員經(jīng)費支出。年初預算為779.5萬元，支出決算為1019.2萬元，完成年初預算的131%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要原因是2020年公立醫(yī)院綜合改革市級補助資金209萬元、新冠肺炎疫情防控補助結算資金5萬元、綜合考核正向激勵資金35.3萬元未列入預算.

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算1019.20萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，支出具體情況如下：

人員經(jīng)費913.20萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、各類保險、住房公積金等。

公用經(jīng)費106萬元，主要包括：資本性支出、專用材料支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出決算總體情況及增減變動原因

本單位無一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

1、因公出國（境）費決算數(shù)為0萬元，因公出國（境）團組0個,累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費決算數(shù)為0萬元，其中：公務用車購置費支出0萬元，2020年使用財政撥款購置公務用車0輛；公務用車運行維護費0萬元，2020年財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為0輛。

3、公務接待費決算數(shù)為0萬元，。其中：國內(nèi)接待費0萬元，共計接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；國（境）外接待費0萬元，共計接待0批次、0人次。）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位沒有政府性基金財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支

十、重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

本單位為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況

2020年度政府采購支出總額115.6萬元，其中：政府采購貨物支出115.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，單位共有車輛2輛，其中，符合規(guī)定的領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是醫(yī)院業(yè)務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備1臺。

（四）預算績效情況

1、預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，單位按照“誰用款、誰評價”的原則，對2020年度市級部門預算項目進行全面自評，涵蓋項目3個，涉及預算資金7092.26萬元。占部門預算項目支出總額的100%。

2、部門決算中項目績效自評結果。2020年度市級部門預算項目績效自評的3個項目中，3個項目自評等級為優(yōu)。從自評情況看，項目支出績效管理的重視程度進一步提升，大部分項目有序開展，執(zhí)行和完成情況較好，資金使用比較規(guī)范，但也存在部分項目產(chǎn)出指標低于預期、項目實施進展慢等問題。

今年決算中反映了2020年度項目支出績效自評情況，以及“醫(yī)療支出”“管理經(jīng)費”“結轉(zhuǎn)結余資金”等3個項目的績效自評具體結果。（詳見“第五部分 附件”）

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用本年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

九、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余或經(jīng)營結余中提取的各類基金。

十、年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。

十二、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

 

  附  件

 

市級預算項目支出績效自評表

（2020年度）

項目名稱

上年結轉(zhuǎn)節(jié)余資金

主管部門

濟寧市衛(wèi)生健康委員會

項目實施單位

濟寧市市直機關醫(yī)院

聯(lián)系電話

0537-2348977

項目預算 執(zhí)行情況 （10分）

金額 （單位：萬元）

年初預算數(shù)

全年預算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

101

101

101

10

100%

10

其中：當年財政撥款

上年結轉(zhuǎn)資金

101

101

101

10

100%

10

其他資金

年度總 體目標

年初預期目標

目標實際完成情況

改善病號就醫(yī)環(huán)境，開展康復業(yè)務，改變醫(yī)院就醫(yī)結構，降低藥占比

改善了病號就醫(yī)環(huán)境，開展了康復業(yè)務，改變了醫(yī)院就醫(yī)結構，降低了藥占比。

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實際完成 指標值

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

年度績效指標

產(chǎn) 出 指 標 （50分）

數(shù)量指標

提高住院門診就醫(yī)量

100%

80%

20

16

原因：由于疫情的影響1-5月份住院、門診就醫(yī)量減少，改進措施：改善就醫(yī)環(huán)境，提高服務質(zhì)量，優(yōu)化就醫(yī)流程。

質(zhì)量指標

提高醫(yī)療質(zhì)量

100%

100%

10

10

時效指標

按時完成

100%

100%

10

10

成本指標

例行節(jié)約，杜絕浪費

100%

100%

10

10

效 益 指 標 （30分）

經(jīng)濟效益指標

調(diào)整業(yè)務結構降低藥占比

100%

90%

10

9

加強管理，合理用藥合理治療

社會效益指標

提高病號滿意度

100%

90%

10

9

原因：一級醫(yī)院醫(yī)療服務設施差，醫(yī)療服務質(zhì)量降低，措施：改善醫(yī)療服務設施提高服務質(zhì)量

生態(tài)效益指標

提高生態(tài)效益

100%

100%

5

5

可持續(xù)影響指標

促進醫(yī)院長期經(jīng)營發(fā)展

100%

100%

5

5

滿意度 指標 （10分）

服務對象 滿意度指標

病號滿意度

≧95%

≧95%

10

10

總分

100

94

市級預算項目支出績效自評表 （2020年度） 項目名稱 醫(yī)療支出 主管部門 濟寧市衛(wèi)生健康委員會 項目實施單位 　濟寧市市直機關醫(yī)院 聯(lián)系電話 0537-2348977 項目預算 執(zhí)行情況 （10分） 金額 （單位：萬元） 年初預算數(shù) 全年預算數(shù) 全年執(zhí)行數(shù) 分值 執(zhí)行率 得分 年度資金總額 6447.79 6447.79 5485 10 85% 8.5 其中：當年財政撥款                   上年結轉(zhuǎn)資金                   其他資金 6447.79 6447.79 5485 10 85% 8.5 年度總 體目標 年初預期目標 目標實際完成情況 提高醫(yī)療服務質(zhì)量,服務病號，病號對醫(yī)院的服務更加滿意.簡化就醫(yī)流程，降低病號排隊時間,為人們的身體健康保駕護航. 受疫情影響，防控管理費用增加而業(yè)務收入及業(yè)務費用減少，將業(yè)務費用及管理費用預算指標進行適當調(diào)整。提高了醫(yī)療服務質(zhì)量,病號對醫(yī)院的服務更加滿意.簡化了就醫(yī)流程，降低病號排隊時間,為人們的身體健康保駕護航. 受疫情影響，防控管理費用增加而業(yè)務收入及業(yè)務費用減少，將業(yè)務費用及管理費用預算指標進行適當調(diào)整。提高了醫(yī)療服務質(zhì)量,病號對醫(yī)院的服務更加滿意.簡化了就醫(yī)流程，降低病號排隊時間,為人們的身體健康保駕護航. 受疫情影響，防控管理費用增加而業(yè)務收入及業(yè)務費用減少，將業(yè)務費用及管理費用預算指標進行適當調(diào)整。提高了醫(yī)療服務質(zhì)量，病號對醫(yī)院的服務更加滿意，簡化了就醫(yī)流程，降低病號排隊時間，為人們的身體健康保駕護航。 績效指標 一級指標 二級指標 三級指標 年度指標值 實際完成 指標值 分值 得分 偏差原因分析 及改進措施       年度績效指標 產(chǎn) 出 指 標 （50分） 數(shù)量指標 醫(yī)院每月發(fā)放職工工資，保證各種費用支出和藥品藥材供應。 人員經(jīng)費支出776.55萬元，辦公費用等支出542.84萬元，藥品其他材料支出5128.40萬元。 人員經(jīng)費支出776.55萬元，辦公費用等支出542.84萬元，藥品其他材料支出4060萬元。 20 17 受疫情影響就診病人減少，醫(yī)療業(yè)務支出減少。 質(zhì)量指標 提高醫(yī)務人員專業(yè)技術水平，保證藥品安全，提高服務治療。 提高醫(yī)務人員專業(yè)技術水平，保證藥品安全，提高服務質(zhì)量 提高了醫(yī)務人員專業(yè)技術水平，保證了藥品安全提高了服務質(zhì)量 10 10   時效指標 成本指標 保證各種物資的及時供應，積極對待病號提出問題，保證工作的時效性。 保證各種物資的及時供應，積極對待病號提出的問題，保證工作的時效性。 保證各種物資的及時供應，積極對待病號提出的問題，保證工作的時效性。 10 10   成本指標 例行節(jié)約降低成本 例行節(jié)約降低成本 例行節(jié)約降低成本 10 10   效 益 指 標 （30分） 經(jīng)濟效益指標 提高居民健康水平，促進社會經(jīng)濟發(fā)展。 降低藥占比，降低居民醫(yī)療開支。 降低藥占比，降低居民醫(yī)療開支。 10 10   社會效益指標 提高居民健康水平，促進社會經(jīng)濟發(fā)展。 加強慢病管理，提高居民健康水平。 加強慢病管理，提高居民健康水平。 10 10   生態(tài)效益指標 提高居民身體素質(zhì)，強化居民健康意識。 提高居民身體素質(zhì)，強化居民健康意識。 提高居民身體素質(zhì)，強化居民健康意識。 5 4 部分居民健康意識不夠強。 可持續(xù)影響指標 保障藥品安全，促進人類健康的可持續(xù)發(fā)展。 保障藥品安全，促進人類健康的可持續(xù)發(fā)展。 保障藥品安全，促進人類健康的可持續(xù)發(fā)展。 5 5   滿意度 指標 （10分） 服務對象 滿意度指標 病號滿意度 ≧95% ≧95% 10 10   總分     100 94.5   總分在80分以下的項目未實現(xiàn)績效目標的原因分析及擬采取的措施說明：   市級預算項目支出績效自評表

（2020年度）

項目名稱

管理費用

主管部門

濟寧市衛(wèi)生健康委員會

項目實施單位

濟寧市市直機關醫(yī)院

聯(lián)系電話

0537-2348977

項目預算 執(zhí)行情況 （10分）

金額 （單位：萬元）

年初預算數(shù)

全年預算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

543.47

543.47

426

10

78%

7.8

其中：當年財政撥款

上年結轉(zhuǎn)資金

其他資金

543.47

543.47

426

10

78%

7.8

年度總 體目標

年初預期目標

目標實際完成情況

以人員、辦公等經(jīng)費支出為保障，使行政后勤的日常工作正常開展，提高行政后勤的服務質(zhì)量，為醫(yī)療一線搞好服務，維持醫(yī)院的正常運轉(zhuǎn)

以人員、辦公等經(jīng)費支出為保障，保障了行政后勤的日常工作正常開展，提高了行政后勤的服務質(zhì)量，為醫(yī)療一線搞好服務，維持了醫(yī)院的正常運轉(zhuǎn),受疫情影響，業(yè)務量減少，部分支出減少。

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實際完成 指標值

分值

得分

偏差原因分析 及改進措施

年度績效指標

產(chǎn) 出 指 標 （50分）

數(shù)量指標

召開辦公會議，組織人事考評晉級，發(fā)放職工工資、繳納各種辦公費用

辦公會一周一次，工資每月發(fā)放，辦公消耗按需購置。

辦公會一周一次，工資每月發(fā)放，辦公消耗按需購置。

20

20

質(zhì)量指標

召開辦公會議，組織人事考評晉級、發(fā)放職工工資、繳納各種辦公費用

要求會議切實解決各科室反映的問題，人事考評工資發(fā)放準確無誤，辦公用品購置要物美價廉。

會議切實解決各科室反映的問題，人事考評工資發(fā)放準確無誤，辦公用品購置要物美價廉。

5

5

時效指標

召開辦公會議，組織人事考評晉級，發(fā)放職工工資，繳納各種辦公費用。

及時召開辦公會議發(fā)放工資

及時召開辦公會議發(fā)放工資

10

10

職工工資發(fā)放及時性

100%

80%

5

4

受疫情影響銀行無法正常營業(yè)造成工資無法按時發(fā)放

成本指標

召開辦公會議、組織人事考評晉級、發(fā)放職工工資、報銷各種辦公費用

例行節(jié)約降低成本

例行節(jié)約降低成本

10

10

效 益 指 標 （30分）

經(jīng)濟效益指標

提高居民健康水平，促進社會經(jīng)濟發(fā)展

降低藥占比，降低居民醫(yī)療開支

降低藥占比，降低居民醫(yī)療開支

10

10

社會效益指標

提高居民健康水平，促進社會經(jīng)濟發(fā)展

加強慢病管理，提高居民健康水平

加強慢病管理，提高居民健康水平

10

10

生態(tài)效益指標

提高居民身體素質(zhì)，強化居民健康意識

100%

90%

5

4.5

部分居民健康意識不夠強

可持續(xù)影響指標

保障藥品安全，促進人類健康的可持續(xù)發(fā)展

保障藥品安全，促進人類健康的可持續(xù)發(fā)展

保障了藥品安全，促進了人類健康的可持續(xù)發(fā)展

5

5

滿意度 指標 （10分）

服務對象 滿意度指標

病號滿意度

≧95%

≧95%

10

10

總分

100

96.3

總分在80分以下的項目未實現(xiàn)績效目標的原因分析及擬采取的措施說明：

 

2020年度濟寧市*局部門預算項目績效自評情況匯總表

單位：萬元

序號	項目名稱	資金使用單位	自評 得分	自評 等級
1	上年結轉(zhuǎn)節(jié)余資金	濟寧市市直機關醫(yī)院	94	優(yōu)
2	醫(yī)療支出	濟寧市市直機關醫(yī)院	94.5	優(yōu)
3	管理費用	濟寧市市直機關醫(yī)院	96.3	優(yōu)
4
5
…